3. Программа производств
В детском саде планируется организация 6 групп (по 2 из каждых групп: младшие, средние и подготовительные), с общей численностью детей 120 человек. Время работы – 6 дней в неделю, с понедельника по субботу, с 8 до 20.00.
Исходя из такой численности детей, выручка детского сада составит 72 000 тыс.тг в год (2014-2018 гг.).В расчет принималась постепенная наполняемость групп.
Таблица 1 - Планируемая наполняемость групп и программа продаж по годам проекта
| Показатель\Год | 2 012 | 2 013 | 2014 - 2018 |
| Средняя заполняемость групп | 75% | 98% | 100% |
| Выручка от оказанных услуг, тыс.тг. | 40 380 | 70 500 | 72 000 |
В первый год проекта предполагается, что группы будут заполнены на 75%, начиная с 55% за первый месяц. В последующие годы проекта планируется довести заполняемость групп до 100%.
Плата за 1 ребенка будет составлять 50 тыс.тг. в месяц. Цены за услуги была приняты на уровне ниже среднерыночных для обеспечения конкурентоспособности предприятия и достаточной заполняемости групп.
При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен услуг предприятия.