9.1. Планирование персонала предприятия

При составлении штатного расписания исходят из имеющихся на предприятии (занятых и вакантных) должностей. С течением времени штатное расписание может приблизиться к «должному», так как при любом расширении и изменении оно будет рассмотрено с позиций:

• необходима ли еще данная должность;

• соответствует ли ее организационное включение, прежде всего в отношении организации трудового процесса, принципам целесообразности и рациональности;

• соответствует ли соотношение «объем работы персонала» эмпирическим данным (анализ коэффициента использования);

• оптимально ли организована работа.

Таблица 9.1 Последовательность расчета потребности в рабочей силе Показатели

Количество

Штатные должности к началу времени планирования: — занятые штатные должности к началу времени планирования (имеющиеся работники); — поступления (прием на работу после обучения, возвращение после службы в армии и т.д.)

= подлежащая немедленному покрытию потребность или избыток

+ случаи необходимой замены в связи с уходом на пенсию; + случаи необходимой замены в связи с призывом в армию; + случаи необходимой замены в связи с текучестью рабочей силы (с точки зрения статистики + имеющиеся увольнения); + случаи необходимой замены в связи со смертью (статистически)

= потребность в замене

+ потребность в новых кадрах (создаваемые новые штатные должности); — уменьшение потребности в кадрах (ликвидируемые штатные должности)

= фактическая потребность в кадрах или их избыток

День составления баланса

В интересах гибкой кадровой политики при планировании потребности в кадрах следует учитывать также возможности замены и переводов.

Задачей планирования привлечения персонала является удовлетворение в перспективе потребности в кадрах за счет внутренних и внешних источников (рис. 9.1).

03

Дополнительная работа

я

1

S

Перераспределение заданий или перемещение работников

ІГ

л я

1

%

т

ta §

03

3

Наем новых работников

%

Лизинг персонала

я ^

Глава 9

250

Взаимосвязь и расчеты показателей но труду на предприятии 251

Номинальный фонд рабочего времени равен количеству рабочих дней, которое максимально может быть использовано в течение планового периода. Он равен календарному за вычетом нерабочих дней. В непрерывных производствах исключаются также невыходы по графику сменности.

Эффективный фонд рабочего времени составляет среднее количество рабочий дней, полезно используемых в течение планового периода. Этот фонд вследствие неявок некоторых рабочих на работу обычно меньше, чем номинальный фонд.

Расчет необходимой численности работников производится на основе производственной трудоемкости единицы продукции, которая определяется исходя из трудоемкости базисного периода, снижения трудовых затрат за счет внедрения организационнотехнических мероприятий и изменения объема и структуры выпуска продукции в плановом периоде.

Основными факторами снижения технологической трудоемкости изделий являются повышение технического уровня производства, улучшение организации производства и труда, а также изменения в специализации и кооперировании производства.

На снижение трудоемкости обслуживания большое влияние оказывает изменение объема производства данной продукции в плановом периоде, так как увеличение последней не сопровождается пропорциональным увеличением трудозатрат рабочих по обслуживанию производства. После расчета снижения трудоемкости по плану организационнотехнических мероприятий расчет плановой производственной трудоемкости единицы продукции ведется отдельно по технологической трудоемкости и по функциям обслуживания.

Снижение трудоемкости в результате внедрения организационнотехнических мероприятий определяется с учетом срока их внедренная на весь объем планируемого выпуска продукции (услуг).

Если организационнотехническое мероприятие имеет своим результатом уменьшение нормы времени, то снижение трудоемкости См рассчитывается по формуле:

См = (4д tn) х Q х Кдм, где 1Д — норма времени до внедрения мероприятия; tn — норма времени после внедрения мероприятия; Q — планируемый выпуск продукции;

Кда, — коэффициент действия мероприятия, определяется отношением срока действия мероприятия (в месяцах) к количеству календарных месяцев в году.

Если результатом организационнотехнических мероприятий является увеличение норм обслуживания, то снижение трудоемкости определяется по формуле:

1

н

X Фп X К

1

•дао

о(д) "о(п)

где Нод, Нол — соответственно нормы обслуживания до и после внедрения организационнотехнических мероприятий; Фп — плановый фонд рабочего времени одного рабочего.

Если результат организационнотехнического мероприятия — уменьшение нормированной численности рабочих, то снижение трудоемкости определяется по формуле:

См = (Чд Ч„) X Фп X Кдм,

где Чл и Чп

нормированная численность рабочих до и после внедрения организационнотехнических мероприятий.

При расчете снижения трудоемкости на основе проводимых организационнотехнических мероприятий следует учитывать комплексность действия мероприятий, заключающуюся в том, что отдельное мероприятие может охватывать несколько изделий и работ, причем на одних работах снижать трудоемкость, а на других повышать ее.

= ZCM ~ZnM,

І І

снижение трудоемкости работ по какойлибо функции обслуживания; См и Пм — соответственно снижение или увеличение трудоемкости в результате

организационнотехнических мероприятий;

1... k — количество мероприятий, снижающих трудоемкость по данной функции; 1... m — количество мероприятий, повышающих трудоемкость по данной функции.

Плановая технологическая трудоемкость каждого изделия рассчитывается по формуле:

Главе 9

252

Взаимосвязь и расчеты показателей по труду на предприятии 253

(tf х Q)C

Т = *т.п

где tf — технологическая трудоемкость изделия на начало планового периода, нормо

часов;

Q — планируемый выпуск изделия;

С — снижение трудоемкости планируемого выпуска изделия по плану организационнотехнических мероприятий с учетом срока внедрения.

Пример. К началу планируемого периода технологическая трудоемкость изделия А составляла 4 нормочаса, плановый выпуск его — 2000 шт.; снижение трудоемкости по плану организационнотехнических мероприятий на выпуск с учетом срока внедрения мероприятий составило 400 нормочасов, тогда плановая технологическая трудоемкость изделия А составит

(4x2000)400 7600

Тт п = ^————і——— = —— = 3,8 нормочаса. т'п 2000 2000

Плановая трудоемкость обслуживания по каждому виду вспомогательных работ (Тобс.п) на единицу основной продукции устанавливается исходя из трудоемкости обслуживания на единицу основной продукции в базисном периоде (Ідос), выпуска продукции в базисном

(транспортных работ по плану организационнотехнических мероприятий.

Таблица 9.2 Плановая производственная трудоемкость изделия

Наименование изделия

Программа выпуска (в шт.) Виды трудоемкости

Плановая трудоемкость единицы продукции

Снижение трудоемкости выпус

ка продукции

человекочасов

%

в плановом периоде

А. Технологическая тру

доемкость

Б. Трудоемкость обслу

живания технологичес

кого процесса по функ

циям:

наладочнорегулиро

вочной

подсобнотехнологи

ческой

организационнотех

нологической

приемки, хранения и

выдачи материаль

ных ценностей

транспортной

контрольной

В. Комплексная трудо

емкость

Г. Трудоемкость обслу

живания производства по

функциям:

ремонтной

ремонтностроитель

ной

энергоснабжения

инструментальной

Итого производственная

трудоемкость

Таблица 9.3 Расчет снижения тру

доемкости по плану организационнотехнических мероп

[)ИЯТИЙ

н

Ч

a &

н

§

Норма на единицу продукции или услуг

Трудоемкость планируемого выпуска

Снижение трудоемкости

'3

ft

&3

1

§

І

§ч

о ?

^

so^

\

|

|

§•§

•^ї? ^

1

|

1«

1е

~~< &

І

р

2 S » 0

)*• Q

I

1

s

1^

ъ ь,

s^

UJ

о

40

1

J3.g а1*

1е

1

*1

о « с 3

|ф

*

І!

5 ч1

1^

1

^

|*

їй

t

1

ІІ,

15

L

1"

f

Si

норма времени обслуживания для соответствующего периода.

Общая потребность в специалистах и служащих определяется в зависимости от трудоемкости закрепленных функций, норм управляемости, степени механизации управления и с учетом типовых штатных расписаний. Общая потребность в специалистах (С) представляет собой сумму:

С = Чс + Д,

где Чс численность специалистов, имеющаяся на предприятии на начло планируемого периода; Д дополнительная потребность в специалистах.

Расчет дополнительной потребности в специалистах включает три основных элемента:

• научно обоснованное определение прироста должностей, замещаемых специалистами, в связи с расширением производства или увеличением объема работ;

• частичную замену практиков, занимающих должности специалистов с высшим образованием, а также средним специальным;

• возмещение естественного выбытия работников, занимающих должности специалистов и руководителей.

Взаимосвязь и расчеты показатыей по труду на предприятии 259

Дополнительная потребность (Дл) на прирост должностей представляет собой разницу между общей потребностью в специалистах планируемого и базового периодов и определяется по формуле:

Л = Г — Гк

г**п ч^пл ^о*

где СШ1 • общая погребность в специалистах в планируемом периоде; Q> общая потребность в специалистах в базовом периоде.

Дополнительная потребность на частичную замену практиков определяется с учетом возможностей их обучения в учебных заведениях без отрыва от производства, а дополнительная потребность на возмещение естественного выбытия (Дв) специалистов и практиков — на основе анализа закономерностей их выбытия. Расчет осуществляется по следующей формуле:

Дв = сш[ х кв,

где Кв среднегодовой коэффициент выбытия специалистов и практиков.

В последние годы в учебной литературе по управлению персоналом при определении численности административноуправленческого персонала весьма часто рекомендуется применять формулу Роченкранца]. Ее сущность заключается в том, что при определении численности необходимы данные по рабочему времени специалистов, трудоемкость единицы работы, коэффициенты распределения времени и т.п. Формула Розенкранца служит для проверки соответствия фактической численности необходимой, которая задается загрузкой данного подразделения или предприятия в целом:

"РВ

т

К І Р 14 при + т

численность административноуправленческого персонала, определенной профессии, специальности, подразделения и т.п.

п количество видов организационноуправленческих работ, определяющих мгрузку данной категории специалистов;

inj среднее количество действий (расчетов, обработки заказов, переговоров и т.п.) в рамках iro организационноуправленческого вида работ за установленный промежуток времени (например, за год);

!; время, необходимое для выполнения единицы в рамках /го организационноуправленческого вида работ;

1 рабочее время специалиста согласно трудовому договору (контракту) >а соответствующий промежуток календарного времени, принятый в расчетах;

1 См.: Упрощение персомаюм / Под ред. Кибапова Л.Я. — М: ИнфраМ 1997. — С:. 190198.

260

Глава 9

— коэффициент необходимого распределения времени;

— коэффициент фактического распределения времени;

— время на различные работы, которые невозможно учесть в предварительных (плановых) расчетах.

Коэффициент необходимого распределения времени (КнрВ) рассчитывается следующим образом:

Взаимосвязь и расчеты показателей по труду на предприятии 261

Коэффициент необходимого распределения времени: Кнрв= 1,3x1,12 1,1 = 1,6.

Коэффициент фактического распределения времени:

170x30 5100

= 1,76.

фрв

К

500 х 1 + 3000 х 0,5 + 300 х 3 2900

где Km, — коэффициент, учитывающий затраты на дополнительные работы, заранее не учтенные во времени, необходимом для определения процесса

° "І Vm х tJ; как правило, находится в пределах 1,2 < Кдр < 1,4;

i=i ) Ко — коэффициент, учитывающий затраты времени на отдых сотрудников в течение

рабочего дня; как правило, устанавливается на уровне 1,12; Кп — коэффициент пересчета явочной численности в списочную.

Коэффициент фактического распределения времени (Кфрв) определяется отношением общего фонда рабочего времени какоголибо под

разделения ко времени, рассчитанному как 2 mi x

4=1

Пример. Расчет численности административноуправленческого персонала с помощью формулы Розенкранца. Организационноуправленческие виды работ

Количество действий по выполнению вида работ

Время, необходимое на выполнение действия, ч

А

500

1

Б

3000

0,5

В

300

3

Месячный фонд времени одного

сотрудника согласно контракту, ч

170

Коэффициент затрат времени на

дополнительные работы

1,3

Козффициенї затрат времени на от

дых сотрудников

1,12

Коэффициент пересчета численно

сти

1,1

Время, выделяемое на различные

работы, не учтенное в плановых

расчетах, ч

200

Фактическая численность подразде

ления, чел.

30

Суммарное время выполнения организационноуправленческих работ определи етсякак:

(500 х 1) + (300 0,5 ) + (300 х 3) = 2900.

Расчет необходимой численности подразделения ведется по формуле Розенкранца следующим образом:

200

170

1,6

1,76

х 1,6 +

= 28,6.

2900

170

Таким образом, фактическая численность подразделения равна 30 чел., а необходимая — примерно 29 чел., следовательно, имеется 1 сотрудник сверх нормы (30 чел. 28,6 чел.).

Выше мы отмечали, что весьма важным элементом планирования численности работников является приведение в соответствие уровня квалификации рабочих уровню сложности выполняемых работ, существующих рабочим местам.

Коэффициент соответствия квалификационным требованиям рабочих мест рассчитывается по формуле:

^ ~

где

коэффициент соответствия квалификационным требованиям рабочих мест: количество рабочих, занимающих рабочие места в соответствии с квалификационными требованиями; необходимое количество рабочих.

Рн

Именно эти цифры определяют потребность в рабочих более высокой квалификации, которая должна реально удовлетворяться на предприятии за счет профессионального обучения молодых рабочих. Необходимо отметить, что при расчете дополнительной потребности в работниках обязательно учитывается уход с предприятия персонала по разным причинам. Количество ежегодно выбывающих рабочих, специалистов и других категорий можно определить по отчетным данным путем их соответствующей корректировки.

7,42 (100 "

Пример. Численность работающих на начало планового периода 3200 чел., на конец — 3700, среднесписочная численность — 3450 чел., а ежегодный уход с предприятия — 7,42%, следовательно, дополнительная потребность в кадрах:

766 чел.

(3700 3200) + 3450

Таблица 9.4

Распределение рабочих определенных разрядов по специальностям в соответствии с квалификационными требованиями рабочих мест

к

*

я 8,

sgj

й Fo

Численность рабочих, необходимая

|ж.

Із*

в соответствии с квалификационными

Фактическая численность

я g §

8 И sr*

требованиями рабочих мест

рабочих

о*§ 1*

г, О О

Наименование рабочей специальности

ш

ill

в том числе по разряда

їм

в том числе по разрядам

(Э я *

§а к

Всего

VI

VI

о н1^

g a 2

II

III

IV V

и т.д.

ВСеГС II III

IV V

и т.д.

иЭЁ.

^«^

Слесарьинструментальщик 42

6

6 15

15 34 20

7

7 14 0,33

Слесарьремонтник и т.д. 20

—

—

3 12

5 16 5

8

3 11 0,55

Итого 492

206

115

37 35

30 443 236 18

1 15

10 297 0,60

Таблица 9.5

Затем составляется таблица дополнительной потребности рабочих.

Дополнительная потребность в квалифицированных рабочих кадрах

Наименование специальности

Дополнительная потребность в квалифицированных рабочих

Втом числе по разрядам

II

III

IV

V

VI

Слесариинструментальщики Слесариремонтники и т.д.

28 9

—

6

6

3

8 4

8

2

Итого

235

62

105

32

20

16