4.3. Основные разделы плана отрасли

Все эти планы составляются каждый год.

Для того чтобы задания плана были конкретными и поддавались измерению, их выражают показателями, имеющими количественное выражение.

Показатели плана различаются: -

по экономическому содержанию - количественные и качественные; -

по форме выражения - натуральные и стоимостные; -

по способу использования в планировании - утверждаемые и расчетные.

Количественные показатели характеризуют по преимуществу количественную сторону процессов экономики.

Качественные показатели выражают качественную сторону разрабатываемых планов: задания по росту производительности труда, снижению себестоимости, повышению качества продукции, рентабельности, эффективности использования оборудования.

К числу качественных показателей относятся также показатели, характеризующие экономическую эффективность капитальных вложений (прирост продукции капитальных вложений, срок окупаемости и др.).

В натуральной форме показатели плана выступают, когда требуется выразить естественные, физические стороны экономических явлений.

План по развитию отрасли промышленности содержит в себе следующие разделы:

1. Планирование научно-технического прогресса и научно- исследовательских работ. Здесь планируются основные направления технического прогресса в угольной промышленности: внедрение передовой технологии, комплексная механизация автоматизация производственных процессов, опережающее развитие открытого способа добычи угля, расширение применения механического способа обогащения добываемых углей, повышение безопасности и улучшение условий труда, совершенствование управления и внедрение автоматизированных систем управления, научная организация труда, использование открытий изобретений и рационализаторских предложений. 2.

Планирование повышения экономической эффективности производства. Повышение эффективности производства является основной задачей развития страны. Систематический рост эффективности должен обеспечиваться за счет технического перевооружения предприятий отрасли, интенсификации производства, улучшения качества, продукции, совершенствования организации производства и управления, рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

В условиях большого разнообразия природных условий существенное влияние на эффективность производства оказывает рациональное размещение предприятий по районам страны, а также ускоренное внедрение наиболее эффективного открытого способа добычи угля. План повышения экономической эффективности производства непосредственно связан с другими разделами отраслевого плана, определяется в основном принятыми темпами роста объема продукции, производительности труда, прибыли и рентабельности производства и позволяет судить о прогрессивности мероприятий, намеченных к осуществлению в отрасли за плановый период. 3.

Разработка плана промышленного производства. В этом разделе приводятся следующие показатели промышленного производства (в целом на год без разбивки по кварталам), утверждаемые планом: объем реализуемой продукции промышленности в действующих оптовых ценах предприятий; добыча угля общая, в том числе для коксования; из общей добычи: уголь донецкий, в том числе для коксования; выпуск концентрата на обогатительных фабриках, в том числе для коксования; объем производства угольного брикета.

В плане необходимо исходить из наиболее полного удовлетворения потребностей народного хозяйства, нужд населения и поставок на экспорт угля, продуктов переработки (концентраты, брикеты) с учетом ассортимента и качества продукции.

Потребность в промышленной продукции в целом и отдельным его отраслям определяется на основе разрабатываемых плановыми органами, соответствующих материальных балансов по важнейшим видам сырья, материалов, топлива, энергии, оборудования.

Проекты планов развития угольной промышленности должны обеспечить максимально возможную экономическую эффективность отрасли на основе опережающего развития более прогрессивных способов добычи и обогащения угля, внедрения эффективных схем вскрытия и систем разработки, передовой техники и технологии, механизации производственных процессов.

Развитие угольной промышленности по отдельному бассейну и месторождению должно базироваться на их горно-геологической характеристике, а также подготовленности к освоению и развитию; максимальном использовании действующих и возможном строительстве новых мощностей в соответствии с потребностью, определенной топливно- энергетическим балансом; соответствии марочной структуры возможной добычи углей технологическим и энергетическим нуждам.

Расчет объема добычи угля осуществляется по всем угледобывающим предприятиям вместе и раздельно по действующему шахтному фонду и вновь вводимым мощностям, с учетом выбывающих мощностей действующих шахт и разрезов.

По действующим шахтам и разрезам план добычи устанавливается исходя из максимального освоения мощностей, с учетом развития и более эффективного использования фронта очистных работ, производительности пластов, пропускной способности транспорта шахт и вскрышного транспорта разрезов, подъема и возможной добычи по условиям вентиляции, имея в виду проведение работ по устранению «узких мест» в планируемом периоде.

По вновь вводимым и реконструируемым шахтам и разрезам, сдаваемым в эксплуатацию в планируемом периоде, план развития добычи устанавливается на основе действующих нормативов освоения проектных мощностей.

Если потребность в углях отдельных бассейнов, месторождений или марок ограниченна и ниже производственных возможностей, при планировании добычи угля обеспечивается максимальная нагрузка в первую очередь на шахты и разрезы, имеющие лучшие экономические показатели (более высокую производительность труда и низкую себестоимость при равных показателях качества).

Показателями плана обогащения являются размеры переработки рядового угля по маркам и соответствующего выпуска концентрата, промпродукта, шлама, отсева, породы и потерь.

Для повышения обоснованности планов обогащения углей составляется баланс переработки рядовых углей и выхода продуктов обогащения (раздельно по маркам): по объему - в тоннах, по зольности - в процентах.

Выход концентрата планируется на основе лучших результатов, достигнутых за предшествующие годы, с учетом качества углей, поступающих на переработку, и намечаемых мероприятий по совершенствованию технологии обогащения угля, а по вновь вводимым фабрикам - по данным утвержденных проектов.

По действующим обогатительным фабрикам план обогащения разрабатывается исходя из часовой проектной мощности фабрики и принятого в проекте плана режима работы, с учетом необходимости максимального охвата обогащением всех рядовых углей.

По действующим индивидуальным обогатительным фабрикам при шахтах, не имеющих ям для привозных углей, план обогащения увязывается с планом добычи угля данной шахты.

По новым и реконструируемым обогатительным фабрикам, сдаваемым в эксплуатацию в планируемом периоде, объем обогащения устанавливается на основе действующих нормативов освоения проектных мощностей. 4.

Планирование мероприятий по охране труда и технике безопасности.

Планирование капитальных вложений. При планировании капитального строительства в угольной промышленности должны учитываться следующие особенности отрасли: систематическое углубление горных работ и связанное с этим повышение газоносности и водообильности шахт и разрезов; резкое различие природных условий и качественной характеристики углей по районам и на предприятиях внутри угольных бассейнов; наличие большого числа предприятий с низкими технико-экономическими показателями, требующими реконструкции, и др.

Исходя из этого, в первую очередь, должны быть обеспечены: поддержание уровня производства и дальнейший его рост, прежде всего, на действующих предприятиях за счет их технического перевооружения; модернизация устаревшего и замена изношенного оборудования; повышение уровня механизации и автоматизации производственных процессов; совершенствование технологии производства; экономически обоснованная реконструкция действующих предприятий, позволяющая наращивать мощности в более короткие сроки и с лучшими показателями, чем при новом строительстве; экономически обоснованное размещение мощностей по территории страны исходя из потребностей в углях, конкретных условий месторождения, на котором намечается строительство шахты (разреза), наиболее эффективного использования природных богатств, источников энергии и трудовых ресурсов и улучшения транспортных связей; строгого соблюдения нормативных сроков продолжительности строительства новых и ранее начатых объектов.

К основным показателям плана капитальных вложений, утверждаемых и годовых планах, относятся: ввод в действие производственных мощностей, отдельных объектов и сооружений производственного назначения, предприятий коммунального хозяйства; ввод в действие основных производственных и непроизводственных фондов; объем капитальных вложений и строительно-монтажных работ; объем незавершенного строительства на конец года. 6.

Планирование проектно-изыскательских работ и работ проектных организаций. План проектно-изыскательских работ является составной частью плана капитального строительства.

Основными показателями плана проектно-изыскательских работ являются объем проектно-изыскательских работ, выполняемый проектными организациями текущего строительства и строительства будущих лет. Объемы проектно-изыскательских работ, выполняемых для собственных работ, для собственных нужд министерства, определяются на основании затрат, намечаемых предприятиями организациями по работам, подлежащим выполнению проектами организациями за счет централизованных капитальных вложений, нецентрализованных источников финансирования, средств государственного бюджета и средств основной деятельности предприятий и организаций. Общий объем проектно-изыскательских работ. 7.

Планирование геологоразведочных работ. В плане для министерства устанавливаются следующие показатели и задания по геологоразведочным работам: -

общий объем геологоразведочных работ за счет средств госбюджета; -

основные геологические задания; -

прибыль от выполнения геологоразведочных работ.

Объем геологоразведочных работ в денежном выражении представляет собой сметную стоимость всех планируемых геологических работ и исследований и затрат, связанных с их производством; он определяется исходя из действующих сметных норм и расценок и проектируемых объемов и видов работ. Объем геологоразведочных работ в денежном выражении за счет средств бюджета 8.

Планирование труда и кадров. В плане для министерства в качестве плановых показателей по производительности труда утверждаются темпы роста выработки в процентах к предыдущему году на одного работника промышленно-производственного персонала с распределением по годам.

В общий фонд заработной платы, который доводят объединениям, а последние - предприятиям и организациям, включаются: -

фонд, заработной платы промышленно-производственного персонала; -

фонд заработной платы персонала непромышленной группы - фонд заработной платы несписочного состава работников.

Расчеты проводятся раздельно по каждому из этих фондов, а затем результаты суммируются. Потребность в рабочих кадрах для угольной промышленности обусловливается намеченным на плановый период объемом производства, уровнем производительности, внедрением новой технологии, передовой технологии, а также изменения профессионального состава рабочих под влиянием происходящего в отрасли научно-технического прогресса и их выбытия. 9.

Планирование и расчеты себестоимости, прибыли и рентабельности. Себестоимость продукции - это выраженные в денежной форме текущие затраты, связанные с использованием в процессе производства продукции основных фондов, материалов, топлива и энергии, труда, затраты на реализацию продукции.

Плановая прибыль от реализации продукции определяется как разность между объемом реализуемой продукции в денежном выражении и ее себестоимостью. Для характеристики эффективности хозяйственной деятельности определяется рентабельность. 10.

Планирование фондов экономического стимулирования. Размеры плановых фондов экономического стимулирования по объединениям, устанавливаются на каждый год. 11.

Планирование финансовых показателей. Балансы доходов и расходов (финансовые планы) составляются на основе проекта плана развития отрасли. В этих балансах рассчитываются средства доходов от прибыли по промышленности и от других отраслей хозяйства, а также расходы, связанные с отчислениями в бюджет, хозяйственным содержанием зданий, помещений и других объектов, покрытием убытков по расходам хозяйства и др. 12.

Планирование мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. Основными задачами планирования мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов являются обеспечение в полной мере рационального, комплексного использования недр земли и снижение потерь полезных ископаемых при их добыче и переработке, а также осуществление технологических процессов, исключающих или существенно снижающих степень загрязнения почвы, атмосферы и сточных вод, а также рекультивации (восстановления) земель после отработки пластов угля открытым способом. 13.

Планирование внешнеэкономических связей. Планы развития внешнеэкономических связей направлены на установление прочных, устойчивых и взаимовыгодных экономических связей 14.

Планирование материально-технического снабжения. План материально-технического снабжения в целом разрабатывается на основе намечаемого объема производства и капитального строительства и установленных укрупненных нормативов расхода основных материалов на единицу продукции.